為加強(qiáng)集團(tuán)各部門及員工行為規(guī)范的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決單位管理經(jīng)營中存在的問題，不斷提高辦事效率和服務(wù)水平，依據(jù)集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度或管理辦法，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于集團(tuán)各部門和全體員工。

二、巡查的內(nèi)容

1、檢查集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況；

2、檢查集團(tuán)干部職工履行崗位職責(zé)的情況；

3、檢查集團(tuán)干部職工廉潔、文明從業(yè)情況；

4、檢查采編、經(jīng)營、生產(chǎn)過程中是否存在不規(guī)范的交易行為；

5、檢查經(jīng)營合同的執(zhí)行情況；

6、檢查內(nèi)部安全管理、衛(wèi)生文明管理情況；

7、受理各部門和干部職工投訴，調(diào)解各類矛盾與糾紛；

8、檢查黨委布置的主要工作完成情況；

9、檢查集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作完成情況。

三、巡查的方式

集團(tuán)采取日常巡查與定期巡查、綜合檢查與專項(xiàng)檢查、明查與暗查相結(jié)合的方式，據(jù)巡查對(duì)象的實(shí)際情況和工作需要開展巡查。對(duì)重要檢查事項(xiàng)的具體時(shí)間和具體內(nèi)容，集團(tuán)辦公室可按照黨委要求，提前告知巡查對(duì)象。

定期巡查：原則上安排每周一次檢查；

暗查：由集團(tuán)黨委安排人員對(duì)重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)或特殊崗位進(jìn)行暗查。

四、巡查的組織與分工

1．集團(tuán)成立內(nèi)部巡查工作小組，由黨委書記、董事長、社長任組長，黨委副書記、總經(jīng)理，黨委委員、紀(jì)委書記任副組長，考核辦、財(cái)務(wù)核算部、法規(guī)風(fēng)控審計(jì)部負(fù)責(zé)人為成員。考核辦具體負(fù)責(zé)巡查的組織安排，以及按照巡查工作小組的決定對(duì)檢查后的整改處理措施督促相關(guān)人員落實(shí)到位。

2．集團(tuán)各部門、單位及全體員工有義務(wù)配合巡查工作小組檢查工作。

3．必要時(shí)集團(tuán)可以組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人一起參與檢查。 

五、巡查的工作流程

1．部室自查。在接到集團(tuán)巡查工作通知后，相關(guān)部室應(yīng)根據(jù)要求及時(shí)開展自查，做好接受檢查的準(zhǔn)備。必要時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備好書面匯報(bào)材料并提前報(bào)集團(tuán)辦公室。

2．巡查組現(xiàn)場檢查

（1）聽取巡查對(duì)象的工作情況匯報(bào)、查閱有關(guān)資料、視察現(xiàn)場；

（2）檢查人員將檢查到的情況進(jìn)行記錄，并請(qǐng)責(zé)任人進(jìn)行簽字或口頭確認(rèn)；

（3）對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行當(dāng)面指正，并責(zé)令責(zé)任人立即改正或限期進(jìn)行整改。

3．情況匯總與通報(bào)。對(duì)照巡查內(nèi)容與要求，對(duì)巡查對(duì)象進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，經(jīng)巡查工作小組研究確定，形成《巡查通報(bào)》，經(jīng)集團(tuán)黨委簽發(fā)后，發(fā)到各部門，必要時(shí)在公示欄張貼公示。《巡查通報(bào)》包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查依據(jù)、檢查評(píng)價(jià)、檢查結(jié)果的處理等內(nèi)容。

六、巡查結(jié)果的應(yīng)用

巡查結(jié)果將計(jì)入考核檔案，作為年終考核的重要依據(jù)。